Gestión de compras
Controle el gasto antes de que se produzca
Desde la solicitud hasta la aprobación, la orden de compra, la recepción, la factura y el pago, cada compra se mantiene en un único registro que termina en sus libros contables.
- ✓01
Solicitud
Portátiles × 6
Equipo de TI
- ✓02
Aprobar
€9,000 · estimado $9,720
Dentro del presupuesto de Q4
- ✓03
Pedido
PO-2087 enviada
Alder Tech GmbH
- ✓04
Recibir
6 de 6 entregados
Confirmado
- ✓05
Vincular
Factura #A-311 = orden de compra = recepción
€9,000 cada uno
- ✓06
Pagar y registrar
$9,780 · JE-5521
Incl. FX y comisión
De la compra al pago, sin desconexiones
Ilustrativo
Pague solo lo que pidió y recibió
Cada factura de proveedor se coteja con su orden de compra y comprobante de recepción. Si hay una discrepancia, se bloquea antes de transferir fondos, en lugar de detectarse después.
Ilustrativo
Presupuestos que se cumplen
Vea los importes comprometidos en pedidos abiertos, no solo lo que ya se ha gastado.
Ilustrativo
Proveedores en un solo lugar
Detalles, órdenes de compra, facturas de proveedores e historial de pagos juntos, disponibles cuando los necesite.
Preguntas que hacen los líderes financieros
¿Para qué sirve el software de compras?
El software de gestión de compras controla cómo compra una empresa: solicitudes, aprobaciones, órdenes de compra y registros de proveedores. En Viacle comparte un único registro con cuentas por pagar, pagos y contabilidad, de modo que el proceso de la compra al pago se gestiona de principio a fin y cada compra permanece vinculada hasta su contabilización.
¿Qué es el proceso procure-to-pay?
Procure-to-pay abarca cada paso desde una solicitud de compra hasta que se paga al proveedor y se registra el pago: solicitud, aprobación, orden de compra, recepción, factura, cotejo, pago y contabilidad. En Viacle esos pasos permanecen en un único registro, así que nada se vuelve a teclear entre ellos.
¿Cómo mantiene Viacle el gasto dentro del presupuesto?
Las solicitudes se aprueban contra el presupuesto antes de emitir una orden, y el gasto comprometido en órdenes abiertas se muestra junto a lo ya gastado, así que un presupuesto no puede superarse sin que nadie lo note.
¿Qué pasa cuando la factura de un proveedor no coincide con la orden?
La factura se retiene antes de que se mueva el dinero, mostrando exactamente qué línea no cuadra y por cuánto. Después, alguien la aprueba con un motivo, pide al proveedor una factura corregida o una nota de crédito, o modifica la orden.