Gestão de compras
Controle os gastos antes que aconteçam
Da solicitação à aprovação, ao pedido, ao recebimento, à conta a pagar e ao pagamento, cada compra permanece em um único registro que chega à sua contabilidade.
- ✓01
Solicitação
Notebooks × 6
Equipe de TI
- ✓02
Aprovar
€9,000 · estim. $9,720
Dentro do orçamento do Q4
- ✓03
Pedido
PO-2087 enviado
Alder Tech GmbH
- ✓04
Receber
6 de 6 entregues
Confirmado
- ✓05
Associar
Fatura #A-311 = pedido = recebimento
€9,000 cada
- ✓06
Pagar e registrar
$9,780 · JE-5521
Incl. FX e tarifa
Da compra ao pagamento, sem lacunas
Ilustrativo
Pague apenas pelo que você pediu e recebeu
Cada conta a pagar é conferida com o pedido e o comprovante de recebimento. Divergências bloqueiam o pagamento antes que o dinheiro saia, em vez de serem descobertas depois.
Ilustrativo
Orçamentos que se cumprem
Veja os valores comprometidos em pedidos em aberto, não apenas o que já foi gasto.
Ilustrativo
Fornecedores em um só lugar
Dados, pedidos, contas a pagar e histórico de pagamentos juntos, disponíveis quando você precisar.
Perguntas que líderes financeiros fazem
Para que serve um software de compras?
Um software de gestão de compras controla como a empresa compra: solicitações, aprovações, pedidos de compra e cadastros de fornecedores. Na Viacle, ele compartilha um único registro com contas a pagar, pagamentos e contabilidade, para que o processo da compra ao pagamento funcione de ponta a ponta e cada compra permaneça conectada até a contabilização.
O que é o processo procure-to-pay?
O procure-to-pay cobre cada etapa, da solicitação de compra até o pagamento ao fornecedor e o registro desse pagamento: solicitação, aprovação, pedido de compra, recebimento, fatura, conferência, pagamento e contabilidade. Na Viacle, essas etapas ficam em um único registro, então nada é redigitado entre elas.
Como a Viacle mantém os gastos dentro do orçamento?
As solicitações são aprovadas com base no orçamento antes de o pedido ser emitido, e os gastos comprometidos em pedidos em aberto aparecem ao lado do que já foi gasto, então um orçamento não estoura sem que ninguém perceba.
O que acontece quando a fatura de um fornecedor não bate com o pedido?
A fatura fica retida antes de qualquer movimentação de dinheiro, mostrando exatamente qual linha diverge e em quanto. Depois, alguém a aprova com uma justificativa, pede ao fornecedor uma fatura corrigida ou uma nota de crédito, ou ajusta o pedido.